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中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室2022年部门决算公开
目 录
第一部分：自治区党委政策研究室（改革办、财经办）概况
一、本部门职责 （1）
二、机构设置情况 （2）
第二部分：自治区党委政策研究室（改革办、财经办）
2022年部门决算报表 （4）
表一：收入支出决算总表 （4）
表二：收入决算表 （5）
表三：支出决算表 （6）
表四：财政拨款收入支出决算总表 （7）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 （9）
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （10）
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （11）
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （12）
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表 （13）
第三部分：自治区党委政策研究室（改革办、财经办）
2022年度部门决算情况说明 （14）
一、2022年度收入支出决算总体情况 （14）
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 （17）
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（19）
四、2022年度政府性基金支出决算情况 （20）
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况 （20）
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（20）
七、其他重要事项情况说明 （21）
八、预算绩效管理工作开展情况 （22）
第四部分：名词解释 （26）
第一部分：自治区党委政策研究室
（改革办、财经办）概况
一、本部门职责
（一）自治区党委政策研究室职责
根据党中央的方针、政策和自治区党委的决策部署，组织对有关经济、政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治区党委决策参考。根据自治区党委要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草自治区党委有关发展规划和重要文稿。了解研究全区各地在贯彻执行党中央和自治区党委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向自治区党委报告并向有关部门反馈。负责向市县及时传达中央政策研究室和自治区党委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、协调、联络全区有关政策研究业务工作，为基层党委和部门决策服务。组织开展自治区全面深化改革重大问题研究，组织拟订改革中长期规划和年度工作要点。协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，组织有关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询。研究处理有关方面向自治区党委改革委提出的重要改革事项请示，并提出建议。负责对自治区党委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导市县全面深化改革工作。统筹推进自治区党委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实自治区党委改革委决定事项、工作部署和要求。协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。负责国家和自治区改革试点统筹管理。加强改革宣传和信息交流，总结推广改革经验。负责自治区党委改革委的日常事务。负责财经工作的综合协调和督导落实。承担自治区党委财经委员会办公室日常工作。根据自治区党委要求，负责自治区决策咨询委员会日常工作，负责广西特色新型智库规划建设管理。完成自治区党委交办的其他任务。
（二）自治区决策咨询委员会办公室职责
负责研究提出决策咨询工作建议；协助咨询委员和特邀咨询委员开展调查研究；负责与咨询委员和特邀咨询委员的联络；负责组织咨询会、座谈会，编辑咨询专报；负责处理自治区决策咨询委员会日常事务。
二、机构设置情况
本部门本年度作为行政单位一级预算部门编报部门决算，无下属二级预算单位。根据《自治区党委办公厅关于印发〈中共广西壮族自治区委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅发〔2018〕65号）、《自治区党委编办关于调整自治区党委政策研究室机构编制有关事项的批复》（桂编办复〔2022〕72号）规定，自治区党委政策研究室是自治区党委主管调查研究方面的工作机关，为正厅级。自治区党委全面深化改革委员会办公室是自治区党委全面深化改革委员会的办事机构，列为自治区党委工作机关，设在自治区党委政策研究室。自治区党委财经委员会办公室的日常工作由自治区党委政研室承担。自治区党委政策研究室共设11个职能处：秘书处、财经一处（经济处）、党建处、社会处、农村处、协调处、综合处、督察处、财经二处、财经三处、机关党委，并根据工作需要承担自治区党委改革、财经办相关工作。自治区党委政策研究室代管一个正处级参照公务员管理的事业单位（广西壮族自治区决策咨询委员会办公室，为全额拨款单位）。
第二部分：自治区党委政策研究室
（改革办、财经办）2022年部门决算报表
收入支出决算总表
表一
部门：中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,286.86 一、一般公共服务支出 32 3,924.40
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 1.24 八、社会保障和就业支出 39 253.29
9 九、卫生健康支出 40 56.48
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 92.69
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 4,288.10 本年支出合计 58 4,326.86
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 53.10 年末结转和结余 60 14.34
30 61
总计 31 4,341.20 总计 62 4,341.20
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
表二
部门：中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,288.10 4,286.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24
201 一般公共服务支出 3,885.64 3,884.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 3,885.64 3,884.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24
2013101 行政运行 975.17 973.93 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24
2013102 一般行政管理事务 2,910.47 2,910.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 253.29 253.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 232.43 232.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 48.57 48.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.57 122.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 61.28 61.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 20.86 20.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 20.86 20.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 56.48 56.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 56.48 56.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 56.48 56.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 92.69 92.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 92.69 92.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 92.69 92.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
表三
部门：中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营
支出 对附属单位补助支出
科目
代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,326.86 1,376.49 2,950.37 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,924.40 974.03 2,950.37 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 3,924.40 974.03 2,950.37 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 974.03 974.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 2,950.37 0.00 2,950.37 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 253.29 253.29 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 232.43 232.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 48.57 48.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.57 122.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 61.28 61.28 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 20.86 20.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 20.86 20.86 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 56.48 56.48 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 56.48 56.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 56.48 56.48 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 92.69 92.69 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 92.69 92.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 92.69 92.69 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
表四
部门：中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室 金额单位：万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财 政拨款 国有资本经营预算 财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 4,286.86 一、一般公共服务支出 33 3,924.30 3,924.30 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 253.29 253.29 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 56.48 56.48 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 92.69 92.69 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 4,286.86 本年支出合计 59 4,326.76 4,326.76 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 44.70 年末财政拨款结转和结余 60 4.80 4.80 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 44.70 61
政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 4,331.56 总计 64 4,331.56 4,331.56 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
表五
部门：中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室 金额单位：万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 4,326.76 1,376.39 2,950.37
201 一般公共服务支出 3,924.30 973.93 2,950.37
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 3,924.30 973.93 2,950.37
2013101 行政运行 973.93 973.93 0.00
2013102 一般行政管理事务 2,950.37 0.00 2,950.37
208 社会保障和就业支出 253.29 253.29 0.00
20805 行政事业单位养老支出 232.43 232.43 0.00
2080501 行政单位离退休 48.57 48.57 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.57 122.57 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 61.28 61.28 0.00
20808 抚恤 20.86 20.86 0.00
2080801 死亡抚恤 20.86 20.86 0.00
210 卫生健康支出 56.48 56.48 0.00
21011 行政事业单位医疗 56.48 56.48 0.00
2101101 行政单位医疗 56.48 56.48 0.00
221 住房保障支出 92.69 92.69 0.00
22102 住房改革支出 92.69 92.69 0.00
2210201 住房公积金 92.69 92.69 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表六
部门：中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,112.38 302 商品和服务支出 180.55 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 273.98 30201 办公费 23.56 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 268.27 30202 印刷费 3.66 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 235.94 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.22 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 122.57 30206 电费 8.25 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 61.28 30207 邮电费 12.04 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 56.48 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 1.17 30211 差旅费 25.00 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 92.69 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.69 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 83.46 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 19.77 30216 培训费 0.43 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 27.69 30217 公务接待费 0.33 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 20.86 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 16.20 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 3.75 39909 经常性赠与 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.10 39910 资本性赠与 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 65.33 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 15.13 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 17.00
人员经费合计 1,195.84 公用经费合计 180.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七
部门：中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目
代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：自治区党委政策研究室（改革办、财经办）没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表八
部门：中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室 金额单位：万元
项目 本年支出
科目
代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：自治区党委政策研究室（改革办、财经办）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表 无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
表九
部门：中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室 金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.43 0.00 4.10 0.00 4.10 0.33 4.43 0.00 4.10 0.00 4.10 0.33
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：自治区党委政策研究室
（改革办、财经办）2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入4341.20万元，其中本年收入4288.10万元，较2021年度决算数减少39.61万元，下降0.90%。收入具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入4286.86万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2021年度决算数减少31.01万元，下降0.72%，主要原因是：受疫情影响，部分差旅、会议、培训、课题研究等未能全部开展，其相关收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 事业收入0万元。
5. 经营收入0万元。
6. 其他收入1.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.24万元，增长24.00%，主要原因是：2022年度收到南宁市青秀区税局支付的2021年度代扣代缴手续费收入增加。
7. 使用非财政拨款结余0万元。
8. 上年结转和结余53.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少8.84万元，下降14.27%，主要原因是：项目列支结转资金减少。
（二）本部门2022年度总支出4341.20万元，其中本年支出4326.86万元，较2021年度决算数减少39.61万元，下降0.90%。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）3924.40万元，主要用于：
（1）行政运行974.03万元，用于在职人员的人员经费和公用经费的支出，较2021年度决算数减少61.35万元，下降5.93%，主要原因是：综合绩效奖励减少及受疫情影响定额的会议费、培训费、差旅费等未能完全执行。
（2）一般行政管理事务2950.37万元，用于本部门为履行职能，完成工作任务，需要发生的项目支出（包括：课题经费、专项工作经费等），较2021年度决算数增加25.73万元，增长0.88%，主要原因是：上年项目列支结转资金完成支出。
2. 社会保障和就业支出（类）253.29万元，主要用于：
（1）行政单位离退休48.57万元，用于自治区党委政策研究室（改革办、财经办）本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，较2021年度决算数增加1.30万元，增长2.75%，主要原因是：提高离休人员待遇。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出122.57万元，用于自治区党委政策研究室（改革办、财经办）本级在职人员养老保险缴费的支出，较2021年度决算数增加5.32万元，增长4.54%，主要原因是：在职在编人员增加3人，机关事业单位基本养老保险缴费的支出增加。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出61.28万元，用于自治区党委政策研究室（改革办、财经办）本级在职人员职业年金缴费的支出，较2021年度决算增加2.66万元，增长4.54%，主要原因是：在职在编人员增加3人，机关事业单位职业年金缴费的支出增加。
（4）死亡抚恤支出20.86万元，用于自治区党委政策研究室（改革办、财经办）本级退休人员死亡抚恤支出，2021年没有死亡抚恤支出。
3. 卫生健康支出（类）56.48万元，主要用于行政单位医疗支出56.48万元，用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、生育保险支出，较2021年度决算数增加2.25万元，增长4.15%，主要原因是：在职在编人员增加3人，职工基本医疗保险（含生育险）的支出增加。
4. 住房保障支出（类）92.69万元，主要用于住房公积金支出92.69万元，用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2021年度决算数增加3.01万元，增长3.36%，主要原因是：在职在编人员增加3人，住房公积金支出增加。
5. 结余分配0万元。
6. 年末结转和结余14.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2021年度决算数减少39.40万元，下降73.32%，主要原因是：一般公共预算财政拨款按规定列支结转减少。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区党委政策研究室（改革办、财经办）2022年度一般公共预算财政拨款支出4326.76万元，较2021年度决算数下降0.30万元，基本于上年持平。其中：基本支出1376.39万元，项目支出2950.37万元。
自治区党委政策研究室（改革办、财经办）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4474.78万元，支出决算为4326.86万元，完成年初预算的96.69%，主要用于：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为4074.48万元，支出决算为3924.40万元，完成年初预算的96.32%。主要用于：
1. 行政运行年初预算为916.49万元，支出决算为974.03万元，完成年初预算的106.28%，预决算差异原因是：追加2021年度职级绩效奖励和绩效考评奖励（结算部分）。主要用于自治区党委政策研究室（改革办、财经办）本级在职在编人员的人员经费和公用经费的支出。
2. 一般行政管理事务年初预算为3157.99万元，支出决算为2950.37万元，完成年初预算的93.43%，预决算差异原因是：受疫情影响，出国经费项目及部分会议费、培训费、差旅费、课题研究项目预算未能完全执行。主要用于本部门为履行职能，完成工作任务，需要发生的项目支出（包括：课题经费、专项工作经费等）。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为243.12万元，支出决算为253.28万元，完成年初预算的104.18%，主要用于：
1. 行政单位离退休年初预算为48.69万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算的99.75%，预决算差异原因是：离退休公用支出未能完全执行。主要用于自治区党委政策研究室（改革办、财经办）本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为129.62万元，支出决算为122.57万元，完成年初预算的94.56%，预决算差异原因是：人员调整及转退休，机关事业单位基本养老保险缴费的支出减少。主要用于自治区党委政策研究室（改革办、财经办）本级在职人员养老保险缴费的支出。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为64.81万元，支出决算为61.28万元，完成年初预算的94.55%，预决算差异原因是：人员调整及转退休，机关事业单位职业年金缴费的支出减少。主要用于自治区党委政策研究室（改革办、财经办）本级在职人员职业年金缴费的支出。
4. 死亡抚恤，该科目根据预算编制要求不编制年初收入、支出预算，按实际支出需要进行预算追加。该科目本年度追加预算20.86万元，并支出经费20.86万元，用于自治区党委政策研究室（改革办、财经办）本级退休人员死亡抚恤支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为59.95万元，支出决算为56.48万元，完成年初预算的94.21%，预决算差异原因是：人员调整及转退休，行政单位医疗缴费的支出减少，主要用于自治区党委政策研究室（改革办、财经办）本级在职在编人员行政单位医疗支出56.48万元。
（四）住房保障支出（类）年初预算为97.22万元，支出决算为92.69万元，完成年初预算的95.34%，预决算差异原因是：人员调整及转退休，住房公积金缴费的支出减少，主要用于自治区党委政策研究室（改革办、财经办）本级在职在编人员住房公积金支出92.69万元。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1376.39万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1112.38万元，完成年初预算的110.01%，预决算差异原因是：追加2021年度职级绩效奖励和绩效考评奖励（结算部分）的支出。其中：基本工资273.98万元、津贴补贴268.27万元、奖金235.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.57万元、职业年金缴费61.28万元、职工基本医疗保险缴费56.48万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金92.69万元。
（二）商品和服务支出180.55万元，完成年初预算的82.16%，预决算差异原因是：受疫情影响定额的会议费、培训费、差旅费等未能完全执行。其中：办公费23.56万元、印刷费3.66万元、水费0.22万元、电费8.25万元、邮电费12.04万元、差旅费25.00万元、维修（护）费0.69万元、会议费0万元、培训费0.43万元、公务接待费0.33万元、劳务费0万元、工会经费16.20万元、福利费3.75万元、公务用车运行维护费4.10万元、其他交通费用65.33万元、其他商品和服务支出17.00万元。
（三）对个人和家庭的补助支出83.46万元，完成年初预算的97.20%，预决算差异原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少。其中：离休费19.77万元、退休费27.69万元、抚恤金20.86、其他对个人和家庭的补助15.13万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
自治区党委政策研究室（改革办、财经办）2022年度政府性基金支出0万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
自治区党委政策研究室（改革办、财经办）2022年度国有资本经营预算支出0万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.43万元，完成年初预算的16.61%，比上年减少4.94万元，主要原因是：受疫情影响，未安排出国事项，接待及公务用车减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.10元；公务接待费支出决算0.33万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年一样，主要原因：本年度受疫情影响，未安排出国事项。
（二）公务用车购置及运行费支出4.10万元，其中：
公务用车购置支出0万元，年初未安排预算。
公务用车运行支出4.10万元，完成年初预算的27.41%，比上年减少4.65万元，主要原因：受疫情影响，出差用车减少；同时压减公务车运行维护费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年自治区党委政策研究室（改革办、财经办）无所属单位，本级开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出4.10万元，平均每辆1.03万元。
（三）公务接待费支出0.33万元，完成年初预算的5.86%，比上年减少0.29万元，主要原因：受疫情影响，接待批次减少及人数减少。本年度国内公务接待批次3次，人次17次，国（境）外公务接待批次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2022年本部门机关运行经费支出180.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少39.21万元，降低17.84%，比上年决算数减少14.45万元，减少7.41%，主要原因是：受疫情影响定额的会议费、培训费、差旅费等未能完全执行。
（二）政府采购支出情况说明
2022年本部门政府采购支出总额1093.35万元，其中：政府采购货物支出16.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1076.45万元。授予中小企业合同金额119.95万元，占政府采购支出总额的10.97%，其中：授予小微企业合同金额77.84万元，占授予中小企业合同金额的64.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.57%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，自治区党委政策研究室（改革办、财经办）共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度37个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2926.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2022年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。
组织对“广西重大课题招投标”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出324.34万元。从评价情况来看，“广西重大课题招投标”项目完成课题研究数量10项，每项课题经费30.00万元，按时结题率100%，评审合格率100%；课题研究成果及相关政策、建议报自治区党委和政府，获得自治区领导肯定性批示，课题研究成果全部刊发；项目资金、实施顺利，管理规范，按时保质完成，成果质量比2021年有较大提升，已达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 项目绩效自评总体情况：经本部门对照年初设定的绩效目标自评，24个项目评为一等，占项目总数比例64.86%；5个项目评为二等，占项目总数比例13.52%；0个项目评为三等；8个项目评为四等，占项目总数比例21.62%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目由于不可抗拒原因（主要是受疫情客观因素影响），项目未实施（评为四等的8个项目）或部分实施（评为二等的5个项目），预算资金收回，影响了绩效指标的完成；二是部分数量指标值设置较为保守，设定的指标都能超额完成，绩效的作用不明显；定性指标值设置不科学，自评难以把握尺度。下一步改进措施：一是疫情放开后，各项目需按年初预算安排如期开展，并要求全部实施，认真完成好年度绩效目标；二是优化项目指标，使绩效指标内容及指标值既要有科学性、实用性，又能可实现性、可操作性，针对指标值设置偏低、不科学的项目，将结合工作实际调整下一年度绩效目标；三是建立健全预算项目管理制度，加强预算项目执行监管，明确工作责任，将项目预算执行情况及考评结果与预算安排和年度考核挂钩，提高工作积极性，促进项目预算有效执行。
2. 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“广西重大课题招投标”项目自评得分为97分，一等，项目全年预算数为324.34万元，执行数为324.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成课题研究数量10项，每项课题经费30.00万元，按时结题率100%，评审合格率100%，获得自治区领导肯定性批示，课题研究成果全部刊发。“广西特邀咨询委员课题研究经费”项目自评得分为95分，一等，项目全年预算数为216.00万元，执行数为216.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成课题研究数量3项，3项课题总经费216.00万元，按时结题率100%，评审合格率100%，课题报告上报自治区党委、政府领导参阅，课题研究成果全部刊发。“广西特色新型智库联盟重大专题研究”项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为480.00万元，执行数为480.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成课题研究数量24项，每项课题经费20.00万元，按时结题率100%，评审合格率100%，课题研究成果及相关政策报自治区党委和政府，课题研究成果全部刊发。“广西高端智库专项经费”项目自评得分为95分，项目全年预算数为989.30万元，执行数为989.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年各高端智库按照年度工作计划开展智库建设工作，年度共完成课题研究384项、开展学术交流达241次、完成273次咨政建议、智库网络平台升级维护数量1次、咨政建议刊发65次；各项指标验收合格率及按时完成率达到100%；各项经费成本均能按要求控制在指标值内；研究成果获得相关领导和部门批示或圈阅次数达187次，有效提升广西高端智库的影响力。对4个重点项目自评发现的主要问题及原因：一是课题选题评标、结题评审需要高水平、研究领域与课题研究方向一致的专家，但目前自治区财政厅专家库的专家涉及经济、社科领域的高中级技能人数较少，在一定程度上增加课题选题评标、结题评审的难度。二是课题选题要围绕自治区党委、政府中心工作开展，课题委托时间会受到影响，会导致经费结转下年。三是课题结题均在年底，且数量较多，上报需要一定的时间，大部分均为第二年上报，影响了社会效益时效。四是部分绩效目标值设置偏低。下一步改进措施及建议：一是建议自治区财政厅对科研项目进一步丰富专家库，补充经济社科类高级职称的专家入库，并做到经济发展、开放合作和人文社科专家人员数量较充裕。二是加强委托课题研究跟踪指导，做好服务工作，确保按时按质完成课题研究。三是设置合理有效的绩效目标值，加强预算项目执行监管，促进项目预算有效执行。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十六、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
十七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。